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遵义市市场监督管理局 2019年度部门决算

发布时间:2020-07-30 信息来源: 财务审计科

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理、知识产权的方针、政策和有关法律法规,起草市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策,组织实施质量强市战略、知识产权强市战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。按权限负责辖区内市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设,实施信用分类管理。

3.指导县(市、区)市场监管队伍建设,实行统一的市场监管;规范市场监管、知识产权行政监督管理行为;指导遵义市消费者协会开展消费维权工作。

4.统筹推进竞争政策实施,指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查,依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断监管工作;指导辖区内企业的反垄断应诉工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为;负责价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为的监管工作,承担无照生产经营和相关无证生产经营行为的监管工作;协助和配合有关部门对市场监管领导的违法行为实施行政处罚,指导综合行政执法工作;指导广告业发展,监督管理广告活动。

6.负责质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。按权限负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。

11.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章,组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。组织并监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及相关分类管理制度,配合实施国家基本药物制度。按权限负责药品零售、医疗器械经营的许可、备案和监督管理,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。依法组织拟订市级地方标准,协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织参与制修订国际标准、国家标准、省级地方标准工作。组织采用国际标准。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责拟订和组织实施知识产权强市建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设,组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

17.负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案,推动知识产权保护体系建设。按权限负责商标、专利注册和监督检查工作,指导查处侵犯商标专利知识产权等行为。组织协调知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

18.负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调重大知识产权活动相关工作。

19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、

应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

20.结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

21.完成市委、市人民政府和省市场监督管理局(省知识产权局)、省药品监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构17个科(室),具体是:办公室、政策法规科、市场主体服务与审批监督管理科、消费环境与广告监督管理科、公平交易监督管理科、价格监督检查与反垄断科、质量发展与监督管理科、标准计量认证监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科(食品抽检监测科)、食品生产监督管理科、食品经营监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权与信息化科、财务审计科、人事教育科(机关党委办公室)。

下属事业单位5,其中财务未独立核算单位3个,具体是:遵义市消费者协会、遵义市市场监督管理信息中心、遵义市药品和医疗器械不良反应中心;财务独立核算单位2个,具体是:遵义市特种设备检验所、遵义市产品质量检验检测院(因机构改革遵义市食品药品检验所、遵义市粮油质量监测中心已经合并入市产品质量检验检测院,但该两个单位2019年独立决算

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市市场监督管理局机关

行政单位

2

遵义市食品药品检验所

财政补助事业单位

3

遵义市粮油质量监测中心

财政补助事业单位

4

遵义市产品质量检验检测院

财政补助事业单位

5

遵义市特种设备检验所

财政补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

341

380

139

241

178

第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:遵义市市场监督管理局


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9138.97

一、一般公共服务支出

29

11423.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5

5057.28

五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

697.18

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

390.73


9


九、卫生健康支出

37

395.47


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

89.63


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

478.43


20


二十、粮油物资储备支出

48

674.38


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

166.51


23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

14893.43

本年支出合计

53

13618.23

 用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54

748.15

    年初结转和结余

27

1963.79

    年末结转和结余

55

2490.84

总计

28

16857.22

总计

56

16857.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









公开02表

部门:遵义市市场监督管理局



金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14893.43

9138.97



5057.28


697.18

2013801

 行政运行

3265.73

3265.73






2013802

 一般行政管理事务

166.00

166.00






2013804

 市场监督管理专项

325.00

325.00






2013805

市场监管执法

42.25

42.25






2013806

消费者权益保护

144.00

144.00






2013809

市场监督管理技术支持

78.00

78.00






2013810

认证认可监督管理

16.25

16.25






2013811

标准化管理

9.75

9.75






2013812

药品事务

152.87

152.87






2013850

事业运行

2762.75

2762.75






2013899

其他市场监督管理事务

5506.08

448.80



5057.28



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

365.59

365.59






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.95

1.95






2089901

其他社会保障和就业支出

25.31

25.31






2101101

行政单位医疗

66.27

66.27






2101102

事业单位医疗

79.30

79.30






2101103

公务员医疗补助

128.37

128.37






2130109

农产品质量安全

120.00

120.00






2210201

住房公积金

478.91

478.91






2220106

粮食专项业务活动

10.00

10.00






2220150

事业运行

151.85

151.85






2220199

其他粮油事务支出

300.00

300.00






2299901

其他支出

697.18






697.18

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表







公开03表

部门:遵义市市场监督管理局



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13618.23

7158.79

2150.31


4309.13


2013801

 行政运行

3197.85

3197.85





2013802

 一般行政管理事务

164.23


164.23




2013804

市场监督管理专项

360.18


360.18




2013805

市场监管执法

34.24


34.24




2013806

消费者权益保护

128.01


128.01




2013809

市场监督管理技术支持

49.53


49.53




2013810

认证认可监督管理

12.37


12.37




2013811

标准化管理

8.75


8.75




2013812

药品事务

51.14


51.14




2013850

事业运行

2710.66

2670.28

40.38




2013899

其他市场监督管理事务

4706.12


396.98


4309.13


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

364.66

361.08

3.58




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.79


1.79




2089901

其他社会保障和就业支出

24.28

23.90

0.38




2100409

重大公共卫生专项

122.09


122.09




2101101

行政单位医疗

66.24

66.24





2101102

事业单位医疗

79.18

77.76

1.42




2101103

公务员医疗补助

127.97

126.86

1.11




2130109

农产品质量安全

89.63


89.63




2210201

住房公积金

478.43

474.32

4.11




2220106

粮食专项业务活动

10.00


10.00




2220150

事业运行

156.33

156.33





2220199

其他粮油事务支出

508.05


508.05




2299901

其他支出

166.51

4.19

162.32




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:遵义市市场监督管理局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9138.97

一、一般公共服务支出

30

7113.94

7113.94


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

390.73

390.73



9


九、卫生健康支出

38

395.47

395.47



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

89.63

89.63



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

478.43

478.43



20


二十、粮油物资储备支出

49

674.38

674.38



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

9138.97

本年支出合计

54

9142.58

9142.58


年初财政拨款结转和结余

26

1242.66

年末财政拨款结转和结余

55

1239.04

1239.04


一、一般公共预算财政拨款

27

1242.66


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

10381.63

总计

58

10381.63

10381.63


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:遵义市市场监督管理局

金额单位:万元


项    目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

9,142.58

7,154.60

1,987.98


2013801

行政运行

3,197.85

3,197.85



2013802

一般行政管理事务

164.23


164.23


2013804

市场监督管理专项

360.18


360.18


2013805

市场监管执法

34.24


34.24


2013806

消费者权益保护

128.01


128.01


2013809

市场监督管理技术支持

49.53


49.53


2013810

认证认可监督管理

12.37


12.37


2013811

标准化管理

8.75


8.75


2013812

药品事务

51.14


51.14


2013850

事业运行

2,710.66

2,670.28

40.38


2013899

其他市场监督管理事务

396.98


396.98


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

364.66

361.08

3.58


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.79


1.79


2089901

其他社会保障和就业支出

24.28

23.90

0.38


2100409

重大公共卫生专项

122.09


122.09


2101101

行政单位医疗

66.24

66.24



2101102

事业单位医疗

79.18

77.76

1.42


2101103

公务员医疗补助

127.97

126.86

1.11


2130109

农产品质量安全

89.63


89.63


2210201

住房公积金

478.43

474.32

4.11


2220106

粮食专项业务活动

10.00


10


2220150

事业运行

156.33

156.33



2220199

其他粮油事务支出

508.05


508.05


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:遵义市市场监督管理局


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5459.32

302

商品和服务支出

815.86

30101

  基本工资

1327.82

30201

办公费

42.81

30102

  津贴补贴

941.28

30202

印刷费

4.41

30103

  奖金

684.69

30203

  咨询费

1

30106

  伙食补助费

163.29

30204

  手续费


30107

  绩效工资

934.2

30205

  水费

11.83

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

361.08

30206

  电费

36.22

30109

  职业年金缴费


30207

邮电费

17.06

30110

  职工基本医疗保险缴费

144

30208

  取暖费


30111

  公务员医疗补助缴费

126.86

30209

  物业管理费

40.85

30112

  其他社会保障缴费

24.83

30211

  差旅费

106.37

30113

  住房公积金

474.32

30212

  因公出国(境)费用


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

36.97

30199

  其他工资福利支出

276.95

30214

  租赁费

2.64

303

对个人和家庭的补助

878.41

30215

  会议费

3.42

30301

离休费

2.9

30216

  培训费

17.59

30302

  退休费

519.39

30217

  公务接待费

4.29

30303

退职(役)费


30218

  专用材料费

0.86

30304

抚恤金

34.2

30224

  被装购置费


30305

生活补助

21.75

30225

  专用燃料费


30306

救济费


30226

  劳务费

79.87

30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

  工会经费

47.26

30309

奖励金


30229

  福利费

27.74

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

110.65

30399

 其他个人和家庭的补助

300.17

30239

  其他交通费用

147.05




30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

76.96




307

债务利息及费用支出





30701

  国内债务付息





30702

  国外债务付息





30703

  国内债务发行费用





30704

  国外债务发行费用





310

资本性支出

1




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

1




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

 土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31021

  文物和陈列品购置





31022

  无形资产购置





31099

  其他资本性支出





312

对企业补助





31201

  资本金注入





31203

  政府投资基金股权投资





31204

  费用补贴





31205

  利息补贴





31299

  其他对企业补助





399

其他支出





39906

  赠与





39907

  国家赔偿费用支出





39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

  其他支出


人员经费合计

6337.73

公用经费合计

816.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:遵义市市场监督管理局



金额单位:万元

项  目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

126.6

114.95

  1.因公出国(境)费

3



  2.公务用车购置及运行维护费

4

115

110.65

    (1)公务用车购置费

5



    (2)公务用车运行维护费

6

115

110.65

  3.公务接待费

7

11.6

4.29

    (1)国内接待费

8

11.6

4.29

    (2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10


  1.因公出国(境)团组数(个)

11


  2.因公出国(境)人次数(人)

12


  3.公务用车购置数(辆)

13


  4.公务用车保有量(辆)

14

32

  5.国内公务接待批次(个)

15

77

  6.国内公务接待人次(人)

16

616

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17


  8.国(境)外公务接待人次(人)

18


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:遵义市市场监督管理局

金额单位:万元


项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


非财政拨款收入支出决算表







公开09表


部门:遵义市市场监督管理局

金额单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、事业收入

1


一、一般公共服务支出

28

4309.14


二、经营收入

2

5057.28

二、外交支出

29



三、其他收入

3

697.18

三、国防支出

30




4


四、公共安全支出

31




5


五、教育支出

32




6


六、科学技术支出

33




7


七、文化旅游体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35




9


九、卫生健康支出

36




10


十、节能环保支出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、自然资源海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46




20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48




22


二十二、其他支出

49

166.51



23


二十三、债务还本支出

50






二十四、债务付息支出

51



本年收入合计

24

5754.46

本年支出合计

52

4475.65


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53

748.15


年初结转和结余

26

721.13

年末结转和结余

54

1251.8


合计

27

6475.59

合计

55

6475.6


注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16857.22万元,2018年相比,增加980.96元,增长6.18%,主要原因是遵义市产品质量检验检测院经营收入增加以及其他收入增加。

2019年度收入决算情况说明

本年收入合计14893.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9138.97万元,占61.36%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入5057.28万元,占33.96%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入697.18万元,占4.68%。

2019年度支出决算情况说明

本年支出合计13618.23万元,其中:基本支出7158.79万元,占52.57%;项目支出2150.31万元,占15.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出4309.13万元,占31.64%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10381.63万元,2018年相比,减少3792.15元,降低26.75%,主要原因是市质检院2019年单位非税收入转为经营收入。       

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9142.58万元,占本年支出合计的67.13%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3552.86万元,降低27.99 %,主要原因是市质检院非税收入转为经营收入,一般公共预算财政拨款支出转为经营支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出7113.94万元,占77.81%社会保障和就业(类)支出390.73万元,占4.27%卫生健康(类)支出395.47万元,占4.33%农林水(类)支出89.63万元,占0.98%;住房保障(类)支出478.43万元,占5.23%;粮油物资储备(类)支出674.38万元,占7.38%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8677.82万元,支出决算为9142.58万元,完成年初预算105.36%。其中

(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算2228.10万元,支出决算为3197.85万元,完成年初预算143.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员工资增加以及人员经费追加目标考核奖

(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为166.00万元,支出决算为164.23万元,完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目任务工作完成资金约有结余

(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。年初预算为92.75万元,支出决算为360.18万元,完成年初预算的388.33%。决算数大于预算数的主要原因是2017年和2018年存有该项目的中央、省级和市级结转资金

(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。年初预算为42.25万元,支出决算为34.24万元,完成年初预算的81.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目任务工作完成资金约有结余

(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)。年初预算为144.00万元,支出决算为128.01万元,完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目任务工作完成资金约有结余

(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)。年初预算为78.00万元,支出决算为49.53万元,完成年初预算的63.50%。决算数小于预算数的主要原因是质量抽检延迟,抽检经费未及时支出

(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项)。年初预算为16.25万元,支出决算为12.37万元,完成年初预算的76.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目任务工作完成资金约有结余

(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)。年初预算为9.75万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目任务工作完成资金约有结余

(9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算41万元,支出决算为51.14万元,完成年初预算的124.73%。决算数大于预算数的主要原因是2017年和2018年存有该科目的上级结转资金

(10)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算2306.12万元,支出决算为2710.66万元,完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员目标考核奖励性绩效工资

(11)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为400.00万元,支出决算为396.98万元,完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目任务工作完成资金约有结余

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算391.64万元,支出决算为364.66万元,完成年初预算93.11%。决算数大小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.79万元。决算数大于预算数的主要原因是市场监管局机关调整预算时追加市场物业中心人员单位职业年金缴费支出

(14)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为22.64元,支出决算为24.28万元,完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加物业中心人员,追加该科目预算

(15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算0万元,支出决算为122.09万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目资金为2018年中央补助食品药品监管结转资金

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为57.01万元,支出决算为66.24万元,完成年初预算的116.19%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加预算以及缴费基数调整

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算86.68万元,支出决算为79.18万元,完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是调整医保缴费基数

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为107.08万元,支出决算为127.97万元,完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是市管局机关退休人员增加缴费增加

(19)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为120.00万元,支出决算为89.63万元,完成年初预算的74.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,2020年继续使用。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为455.95万元,支出决算为478.43万元,完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴费增加

(21)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

(22)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为151.85万元,支出决算为156.33万元,完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

(23)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为300万元,支出决算为508.05万元,完成年初预算的169.35%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7154.59万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费6337.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费816.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为126.6万元,支出决算为114.95万元,完成预算的90.80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待2018年相比,决算数增加17.37万元,增长17.80%,主要原因是2019年机构改革已经完成,专项工作督查增加,公务用车费用在预算内增加支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算114.95万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算110.65万元,占96.27%;公务接待费支出决算4.29万元,占3.73%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因。因公出国(境)费2018年相比,决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因主要无

2公务用车购置及运行维护费年初预算为115万元,支出决算为110.65万元,完成年初预算的96.22%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。公务用车购置及运行维护费2018年相比,决算数增加16.52万元,增长17.55%,增加主要原因是2019年机构改革已经完成,专项工作督查增加,公务用车费用在预算内增加支出其中公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为;公务用车运行维护费110.65万元主要用于单位车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。截至201912月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3公务接待费年初预算为11.6万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的36.98%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少公务接待。公务接待费2018年相比,决算数增加0.84万元,增长24.35%,增加的主要原因是2019年机构改革已经完成,部门职能增加,各项专项工作督查增加,公务接待费用在预算内增加支出。遵义市市场监督管理局及下属事业单位2019年国内公务接待77批次,616人次,支出4.29万元,主要是专项工作迎接上级检查接待支出

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0。本年收入决算总额0元,2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %,主要原因是

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元,

2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %,主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额5754.46万元,其中:事业收入0万元,经营收入5057.28万元,其他收入697.18万元。非财政拨款支出决算总额4475.65万元,其中:一般公共服务支出(类)支出4309.14万元;其他支出(类)支出166.51万元。结余分配748.15万元,年末结转和结余1251.80万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及预算资金6702万元,自评覆盖率达到100%。

(三)项目绩效评价结果

项目一:市场监管专项

根据年初设定的绩效目标,市场监管专项绩效自评得分为98.2分。项目全年预算为455万元,执行数为373.82万元,完成预算的82.16%。主要的产出和效果是按照部门职责要求,保障各项市场监督管理工作顺利开展。发现的主要问题是各项市场监督抽检工作需要进一步加强。下一步改进措施严格执行市场监管要求,提高食品、药品、质量等工作抽样检验覆盖率

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义市市场监督管理局




    单位:万元

项目名称

市场监管专项

项目编码:

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

455

373.82

10

0.82

8.2

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

455

373.82

10

0.82

8.2

其中上级补助






    本级安排

455

373.82

10

0.82

8.2

   其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障工作顺利进行

保障工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

开展各种专项整治工作

全年开展专项整治工作

全年开展了各项专项整治工作

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


开展产品质量抽检工作

4500样本

4500样本

10

10


食品、药品、医疗器械、化妆品等监管监抽

3000家次

大于3000家次

10

10


质量指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标

2019年全年

1年

1年

10

10














成本指标

市级财政拨款

455万元

455万元

10

10














……











标(30分)

经济效益
指标

社会经济效益

促进地方经济健康发展

促进地方经济健康发展

15

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15














社会效益
指标

社会创业动力

提升

提升

15

15














生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

宣传满意度

于85%

于85%

2.5

同效益指标得分计算方式。

2.5


培训满意度

大于90%

大于90%

2.5

2.5


创业满意度

提升

提升

2.5

2.5


申办者满意度

100%

100%

2.5

2.5


        分

98.2


   效  自  评

按照部门职责要求,保障了各项市场监督管理工作顺利开展。

项目二:品牌创建奖励经费

根据年初设定的绩效目标,品牌创建奖励经费绩效自评得分为100分。项目全年预算为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是按照市委、市政府关于质量提升的文件要求兑现了2018年获得名牌产品、地理标志保护产品和有机产品认证示范企业的奖励。发现的主要问题是奖励兑现的时间较晚。下一步改进措施继续做好地理标志保护产品和有机产品认证示范企业的创建

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义市市场监督管理局




    单位:万元

项目名称

品牌创建奖励经费

项目编码:

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

170

170

10

10

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

170

170

10

10

10

其中上级补助






    本级安排

170

170

10

10

10

   其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

鼓励企业积极创建品牌,带动我市企业效益提升提高产品质量,提升质量管理水平。

鼓励企业积极创建品牌,带动我市企业效益提升;提高产品质量,提升质量管理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标





完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















质量指标

新增名牌产品

22家企业

22家企业

15

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15


有机产品认证企业

6

6

15

15








时效指标

2019年全年

1年

1年

10

10














成本指标

市级财政拨款

170万元

170万元

10

10














……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标

鼓励全市企业争创品牌

鼓励全市企业争创品牌

鼓励全市企业争创品牌

15

15


促进“遵义产品”向“遵义品牌”转变,扩大我市企业知名度和影响力

促进“遵义产品”向“遵义品牌”转变,扩大我市企业知名度和影响力

促进“遵义产品”向“遵义品牌”转变,扩大我市企业知名度和影响力

15

15








生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业满意度

≥90%

≥90%

10

同效益指标得分计算方式。

10




















        分

100


   效  自  评

按照市委、市政府关于质量提升的文件要求,兑现了2018年获得名牌产品、地理标志保护产品和有机产品认证示范企业的奖励。

项目:租用办公用房经费

根据年初设定的绩效目标,租用办公用房经费绩效自评得分为100分。项目全年预算为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是保障了市管局机关的正常运转。发现的主要问题是办公场所有限,办公用房不够。下一步改进措施继续优化办公环境

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义市市场监督管理局




    单位:万元

项目名称

租用办公用房经费

项目编码:

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

120

120

10

10

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

120

120

10

10

10

其中上级补助






    本级安排

120

120

10

10

10

   其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障工作顺利进行

保障工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

租用办公房

一栋

一栋

15

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15














质量指标

正常办公

正常办公

正常办公

15

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15














时效指标

2019年全年

1年

1年

10

10














成本指标

市级财政拨款

120万元

120万元

10

10














……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标

节能减排

节能减排

节能减排

15

15














可持续影响
指标

满足持续办公需求

满足持续办公需求

满足持续办公需求

15

15














……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

使用者满意度

≥90%

≥90%

10

同效益指标得分计算方式。

10




















        分

100


   效  自  评

保障了机关各项工作顺利进行

项目:事业单位经营性收入项目

根据年初设定的绩效目标,事业单位经营性收入项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为4685.00万元,执行数为5057.00万元,完成预算的107.94%。主要的产出和效果是事业单位经营性收入完成5057万元

附表:

2019年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市产品质量检验检测院





单位:万元

项目名称

事业单位经营性收入

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

4685

5057

10

107.94%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款






        其中:上级补助






             本级安排






 其他资金(事业单位经营收入)

4685

5057




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 ①实现计量检测及产品质量检验经营性收入5100万元;②按时支付单位长期聘用职工115人的工资及各项社会保障缴费和临聘人员及高校实习学生15人的工资;③保障单位开展产品质量检验及计量检测等工作的日常运转需求;④提升单位产品质量检验及计量检测的能力和实力;⑤充分履行作为市场监督管理局下属事业单位的职能,在市场监管中发挥相应的作用;⑥为客户提供优质的产品质量检测及计量检定服务,争当行业标兵。

①实现计量检定及产品(含食品)质量检验检测经营性收入5057万元;②按时支付单位长期聘用职工123人的工资及各项保险和临聘人员及高校实习学生的工资;③保障单位开展产品质量检验检测及计量检定等工作的日常运转需求;④通过引进人才,加强人员培训考核,完善设备配置,拓展检验检测项目和检测能力,提升单位检验检测及检定的能力和实力;⑤充分履行作为质量技术监督局下属事业单位的职能,在市场监管中发挥相应的作用;⑥为客户提供了优质的产品质量检测及计量检定服务,在地区行业能力处于领先位置。  

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

计量检定及产品(含食品)质量检验检测经营性收入

5100万元

5057万元

4

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

3.8


解决社会就业

115人

123人

4

4


计量器具检定台/件数

110000台/件

140415台/件

4

4


产品质量检验检测收样份数

28000份

30357份

4

4


质量指标

产品质量检验及计量检定/校准检测完成率

100%

100%

3

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

3


公共服务质量

3

2.8


信息化系统软件质量

良好

良好

3

2.8


检验检测报告及计量检定证书认可度

业界权威

业界权威

3

2.8


单位日常运转状况

良好

良好

3

2.8


时效指标

各项计量检定/校准及产品质量检验及时性

及时

及时

3

2.8


工资保险支付及时性

及时

及时

3

2.8


成本指标

工资福利支出

1585万元

1762万元

3

3


日常工作经费

950万元

953万元

3

3


设备购置经费

1950万元

1553万元

3

2.8


大型修缮

200万元

200万元

3

3





标(30分)

经济效益
指标

经营性收入增长率

9%

9%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


社会效益
指标

计量检定/校准及产品质量检验能力建设

提升

提升

10

9.6


发挥相应的市场监管职责

履责到位

履责到位

10

9.5


满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

客户满意度

满意

满意

2

同效益指标得分计算方式。

1.9


市场监管部门满意度

满意

满意

2

1.9


公众及社会满意度

满意

满意

2

1.9


职工满意度

满意

满意

2

1.9


供应商满意度

满意

满意

2

1.9


总         分

96


绩   效  自  评

单位经营性收入项目保障了单位日常运转,使得单位经营收入实现了持续的增长,提升了单位计量检定/校准及产品质量监督检验能力及市场竞争能力,为社会公众提供了准确、高效、及时、优质的计量检定/校准和产品质量检验检测服务,履行了单位作为市场监督管理局下属事业单位应当履行的职责,维护了单位良好的信誉以及公众形象,同时单位在本年度内不断提升单检验检测能力,以求能在未来兼收并蓄,厚积薄发,实现单位的不断发展与壮大,单位经营收入项目总体达到了项目年初预算目标,项目支出绩效自评总分96分。

项目:食品药品检验设备采购经费项目

根据年初设定的绩效目标,食品药品检验设备采购经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

附表:

2019年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市食品药品检验所




    单位:万元

项目名称

食品药品检验设备采购经费项目

项目编码:

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

15

15

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

15

15

10

100%

10

 其中:上级补助

0

0




本级安排

15

15

10

100%

10

      其他资金

0

0




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

目标1:为药品质量监督管理提供技术服务保障。

目标2:完成上级下达的各项工作任务,积极开展食品药品检验工作,加强食品药品能力建设。通过仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员的业务培训、能力验证等措施,进一步建立健全食品药品检验体系。

目标3:确保公众饮食、用药安全.

目标1:为食品药品质量监督管理提供技术服务保障。

目标2:完成上级下达的各项工作任务,积极开展食品药品检验工作,加强食品药品能力建设。通过仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员的业务培训、能力验证等措施,进一步建立健全食品药品检验体系。

目标3:确保公众饮食、用药安全.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析






1





标(50分)

数量指标

完成药品检验任务

670批次

670批次

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


质量指标

药品检测合格率

无重大差错事故

无重大差错事故

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


检测能力提升

检测能力提升

检测能力得到较大提升

5

5


时效指标

2019年单位工作计划

2020年1-12月

2020年1-12月

15

15


成本指标

项目经费购仪器

15万元

15万元

10

10





标(30分)

经济效益
指标

提高药品检验效率

按时按质按量完成检验任务

按时按质按量完成检验任务

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


社会效益
指标

为药品生产企业解决技术疑难问题

有效提高

有效提高

5

5


及时发现安全隐患保障人民群众安全用药

有效提高

有效提高

5

5


中药材重金属、农残检测

覆盖率

覆盖率

5

5


生态效益
指标

保护环境和绿色生态

开展“禁塑”整治,遏制“白色污染

开展“禁塑”整治,遏制“白色污染

3

1


可持续影响
指标

保障药品检验的准确、高效、及时

有效提高

有效提高

5

5


保证全市人民用药的安全

增加人民生活安全满意感

增加人民生活安全满意感

2

2


满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98%

98%

5

同效益指标得分计算方式。

5


上级部门满意度

98%

98%

5

5


        分

98


   效  自  评

有效提高了食品药品检验工作效率和准确性,为药品生产企业解决技术疑难问题,保障药品检验的准确、高效、及时,保障人民群众安全用药,提升药品生产、经营企业、医疗机构的对我单位的满意度。按照检测工作规范认真组织实施、为全面掌握全市药品质量安全状况提供了强有力的技术支撑。

项目中央补助地方药品监督机构能力提升建设项目

根据年初设定的绩效目标,中央补助地方药品监督机构能力提升建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为100万元,执行数为0万元,完成预算的100%。单位组织相关人员召开会议,确定了此次项目的采购清单,同时明确相应人员负责,做好所购设备的市场摸底调查等工作。依法依规,公开、公正开展政府采购招投标工作。单位在充分了解市场的情况下,根据要求并结合单位业务需求购置了仪器设备,包括:薄层色谱数码成像系统1套;高效液相色谱仪2台,仪器设备预算资金共计124万元(不足部分来源为自筹)。按照遵义市财政局《关于遵义市食品药品检验所采购进口检验设备的函》(遵财采函〔2019〕106号)的批复,严格按照《政府采购法》相关规定履行采购。强化项目合同验收,确保项目工作质量。为保证高质量地完成项目工作,单位严把合同验收关,严格按照合同约定对仪器设备安装调试进行验收,充分保证了项目质量。2019年10月28日发布采购公告,已于2019年11月18日进行招标,中标价为123.6万元。中标供应商为广东省中科进出口有限公司,已于 2019 年 11 月 28日签定合同(供货期90天)。其中薄层色谱数码成像系统1套已于2019年12月25日到货并安装调试验收;高效液相色谱仪2台已于20202月25日到货并安装调试验收同时于2020年5月8日支付了项目款

附表:

2019年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市食品药品检验所




    单位:万元

项目名称

中央补助地方药品监督机构能力提升建设项目

项目编码:

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

100

0

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

100


10

100%

10

 其中:上级补助

100

0

10

100%

10

本级安排






      其他资金

0

0




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

目标1:为药品质量监督管理提供技术服务保障。

目标2:完成上级下达的各项工作任务,积极开展食品药品检验工作,加强食品药品能力建设。通过仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员的业务培训、能力验证等措施,进一步建立健全食品药品检验体系。

目标3:确保公众饮食、用药安全.

目标1:为食品药品质量监督管理提供技术服务保障。

目标2:完成上级下达的各项工作任务,积极开展食品药品检验工作,加强食品药品能力建设。通过仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员的业务培训、能力验证等措施,进一步建立健全食品药品检验体系。

目标3:确保公众饮食、用药安全.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析











标(50分)

数量指标

完成药品检验任务

670批次

670批次

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


质量指标

药品检测合格率

无重大差错事故

无重大差错事故

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


检测能力提升

检测能力提升

检测能力得到较大提升

5

5


时效指标

2019年单位工作计划

2020年1-12月

2020年1-12月

15

10


成本指标

项目经费购仪器

100万元

100万元

10

10





标(30分)

经济效益
指标

提高药品检验效率

按时按质按量完成检验任务

按时按质按量完成检验任务

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


社会效益
指标

为药品生产企业解决技术疑难问题

有效提高

有效提高

5

5


及时发现安全隐患保障人民群众安全用药

有效提高

有效提高

5

5


中药材重金属、农残检测

覆盖率

覆盖率

5

5


生态效益
指标

保护环境和绿色生态

开展“禁塑”整治,遏制“白色污染

开展“禁塑”整治,遏制“白色污染

3

3


可持续影响
指标

保障药品检验的准确、高效、及时

有效提高

有效提高

5

5


保证全市人民用药的安全

增加人民生活安全满意感

增加人民生活安全满意感

2

2


满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98%

98%

5

同效益指标得分计算方式。

5


上级部门满意度

98%

98%

5

5


        分

95


   效  自  评

有效提高了食品药品检验工作效率和准确性,为药品生产企业解决技术疑难问题,保障药品检验的准确、高效、及时,保障人民群众安全用药,提升药品生产、经营企业、医疗机构的对我单位的满意度。按照检测工作规范认真组织实施、为全面掌握全市药品质量安全状况提供了强有力的技术支撑。

项目:非税收入成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标,非税收入成本性支出项目绩效自评得分为85.8分。项目全年预算为785万元,执行数为669万元,完成预算的85.22%。主要的产出和效果是2019年上缴国库非税收入2673万元,完成非税收入逐年增长的目标;全年完成安保任务169人次,完成重大活动会场的特种设备的安全保障工作、杜绝各类事故发生,确保国家财产及人民生命安全。全年完成电梯报检定检率99%、锅炉及管道报检定检率96%、其他特种设备检验报检定检率99%。发现的主要问题是对绩效指标中的三级指标设置不够严谨。下一步改进措施是在后续工作中需要继续努力完善,结合项目支出的实际内容更加合理的设置绩效指标中的三级指标

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义市特种设备检验所




    单位:万元

项目名称

非非税收入成本性支出

项目编码:

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

785

669

10

85.22

8.5

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

785

669




 其中:上级补助






       本级安排






      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

完成遵义市辖区内在用的特种设备的监督检验和定期检验,完成上级业务主管部门委托或授权的其他检验检测工作。更好地保障遵义市辖区内特种设备安全运行,及时发现、检查设备存在的安全隐患,避免重大安全事故发生。

2019年上缴国库非税收入2673万元,全年完成安保任务169人次,全年完成电梯报检定检率99%、锅炉及管道报检定检率96%、其他特种设备检验报检定检率99%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

保障就业人数

79

79

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


办公设备及专用设备购置

≤30台

30

5

5








质量指标

电梯报检定检率

99%

99%

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


锅炉、管道报检定检率

96%

96%

5

5


其他特种设备报检定检率

99%

99%

5

5


时效指标

项目按期完成率

1年

1年

10

10